33.SOP Audit Penilaian Keuangan

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 108 views
of 3

Please download to get full document.

View again

Description
33.SOP Audit Penilaian Keuangan
Share
Transcript
  1 AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAKEUANGANSOP  No.Dokumen : 440/ /Admen/SOP/II/2016 No. Revisi : 0Tanggal Te!i : #alaman : 1/$Puskesmas Sum!e %aas Dg. &i i #ida'a i  NIP.1(6)0$142001122006 1.Penge ianAdala* audi 'ang dilakukan un uk menilai kine+a ,engelola keuangan diPuskesmas Sum!e %aas 2.Tu+uan-n uk meu+udkan aku a!ili as dan eesiensi dalam ,engelola keuanganPuskesmas Sum!e %aas$.e!i+akane,u usan e,ala Puskesmas Nomo : 440/ /Admen/SOP/ I /2016 Ten ang ke+elasan uaian ugas  anggung +aa! keuangan di Puskesmas Sum!e %aas 4.ReeensiPedoman ke+a Puskesmas.Ala dan 3a*anATdan la, o,6.5angka* langka*1. Tim audi mem!ei a*u uni ,engelola keuangan 'ang akan diaudi sa u minggu se!elum dilakukan ,emeiksaan .2. Tim Audi men'am,aikan ke,ada uni ,engelola keuangan un uk  men'ia,kan RA Ren7ana e+a Anggaan 8 3-  3uku as umum 8 !uku !an u kas Rekening 3ank dan  !uk i ,engeluaan.$. Tim Audi men7o7okkan RA dengan +umla* ka,i asi.4. Tim audi 9en7o7okkan !uku !an u ,engeluaan dengan 3-.. Tim Audi men7o7okkan sisa 3- dengan ekening koan 6. Tim audi 9en7o7okkan 7a a an ,engeluaan dengan !uk i ,enda,a an ). Tim Audi men7a a *asil ,emeiksaan . Tim audi mem!ua kesim,ulan *asil ,emeiksaan (. Tim Audi mem!ua la,oan !ei a a7aa ke,ada ,engelola euangan10. Tim audi mengiim !ei a a7aa ke,ada in i ,engelola keuangan11. -ni Pengelola keuangan meen7anakan ,e!aikan    2  adminis sasi keuangan .12. -ni ,engelola keuangan men'ea*kan *asil evisi ke,ada TI9 Audi ).3agan Ali    mulaiTim audit memberitahu unit pengelola keuangan yang akan diaudit satu minggu sebelum dilakukan pemeriksaan .Tim Audit mencocokkan RKA dengan jumlah kapitasiTim audit Mencocokkan buku bantu pengeluaran dengan BKU.Tim audit membuat kesimpulan hasil pemeriksaan Tim Audit mencocokkan sisa BKU denan rekenin koranTim audit mengirim berita acara kepada inti pengelola keuanganUnit Pengelola keuangan merencanakanerbaikan administrsasi keuananTim audit Mencocokkan catatan pengeluaran dengan bukti pendapatanpendapatan selesai Tim Audit menyampaikan kepada unit pengelola keuangan untuk menyiapkan RKA, BKU, buku bantu kas,Rekening Bank bukti Tim Audit mencatat hasil pemeriksaan membuat laporan berita acara kepada pengelola keuanganUnit pengelola keuangan menyerahkan hasil reisi keada T!M audit  3 .#al ; *al 'ang di,e*a ikan 1. Saldo 3- *aus sama dengan Saldo 3uku Rekening 3ank  2. Dan !uk i ;!uk i *aus lengka, (. -ni ekai  1. Pengelola keuangan Puskesmas 2.Tim Audi o 10. Dokumen ekai 5a,oan ,engelola keuangan Puskesmas11. Rekaman *is ois ,eu!a*an. $    No<ang diu!a*Isi Peu!a*anTgl.9ulaidi!elakukan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks